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金沙官网js808062020年部门决算公开说明
发布:金沙官网js80806 日期:2021/8/27 10:56:36 点击次数:713

 

 

 

 

 

 

 

金沙官网js80806

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

第一部分  金沙官网js80806概况 1

一、部门(单位)职责 1

二、机构设置 1

三、人员构成 2

第二部分  金沙官网js808062020年度部门决算公开报表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 2

三、 支出决算表 3

四、 财政拨款收入支出决算总表 3

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 3

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3

第三部分  金沙官网js808062020年度部门决算情况说明 4

一、关于收入支出总体情况说明 4

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 5

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 5

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 6

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 7

六、关于一般公共预算三公经费支出的说明 8

七、关于机关运行经费情况说明 9

八、关于政府采购支出情况说明 9

九、关于国有资产占有使用情况说明 10

十、预算绩效情况说明 10

第四部分  名词解释 12

第五部分  附录 13

 


第一部分  金沙官网js80806概况

一、 部门(单位)职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发金沙官网js80806主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,金沙官网js80806主要职责为:

(一)培养高等专科学历人才,促进科技文化发展。

(二)高等专业学历教育及相关培训。

(三)金沙官网js80806附属小学主要职责是小学教育。

(四)牡丹江市卫生学校主要职责是承担牡丹江地区及省内的国家统招护理、检验专业的培训。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开:

(一)金沙官网js80806决算是包括金沙官网js80806本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中,事业单位3家,纳入金沙官网js80806决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号

单位名称

单位级次

单位性质

机构数量

机构设置

1

金沙官网js80806(本级)

1

事业

30

纪律检查委员会(考核办公室)、党政办公室、宣传部、组织人事处、学生工作部(学生处、团委)、财务处、总务处、教务处、招生就业处、保卫处(武装部)、工会、科研处、海林校区管理委员会、土木工程学院、机械工程学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、财会与金融学院、经贸与管理学院、动画学院、外语学院、传媒与艺术学院、继续教育学院、国际文化交流中心、社科部、体育教研部、石油装备公共服务中心、现代教育中心、图书馆、学报编辑部。

2

牡丹江市卫生学校

2

事业

14

综合办公室、人事科、财务科、继续教育科、基建办、餐饮中心、工会、学生科、招生办、总务保卫科、教务科、督导办

3

金沙官网js80806附属小学

2

事业

0

 

三、人员构成

2020年末金沙官网js80806实有人数482人,其中:事业人员336人、离休人员10人、退休人员372人。与2019年度决算相比,年末实有人数减少17

第二部分  金沙官网js808062020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

 

第三部分  金沙官网js808062020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。金沙官网js808062020年度部门决算收支总额45686.49万元,其中:本年收入24316.17万元,年初结转和结余10305.46万元;本年支出21370.32万元,年末结转和结余13251.31万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少47.63万元,下降0.13%,主要原因是由于在职人员退休,人员经费减少;支出总额减少8478.81万元,下降39.71%,主要原因是由于大力压减非刚性非必要支出;年末结转和结余减少745.28万元,下降9.98%,主要原因是由于正常支出。

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+-%

增减变化原因

本年收入合计

24316.17

-47.63

-0.14%

综合因素

1.财政拨款收入

7320.19

-660.7

-8.28%

2020退休、死亡18人员经费收入减少

2.上级补助收入

3.事业收入

2030.99

-1698.9

-45.55%

由于2020年末上缴学费较晚国库未记账,计入2021年学费收入

4.经营收入

5.附属单位上缴收入

6.其他收入

0

-6222.48

-100%

2019年新增长期借款计入其他收入,2020年与其记账方式不同

7.政府性基金收入

14965

-1035

-6.5%

政府专项债发行

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+-%

增减变化原因

本年支出合计

21370.32

-8219.24

-17.78%

综合因素

1.基本支出

8495.05

259.57

3.15%

2020年在校生人数大幅增加,日常经费有所增加

2.项目支出

12875.27

-8478.81

-39.71%

用于后勤改造政府专项债减少3235万元及职业教学质量提升专项经费减少856万元

3.上缴上级支出

4.经营支出

5.对附属单位补助支出

 

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。金沙官网js808062020年度财政拨款收入7320.18万元,年初财政拨款结转和结余6409.52万元;本年支出18566.03万元,年末财政拨款结转和结余13251.13万元。

(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加3795.01万元,增长15.24%;财政拨款支出增加7.86万元,基本持平;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加6841.61万元,增长106.74%

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入减少4103.6万元,下降41.73%;财政拨款支出增加减少4103.6万元,下降41.73%

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。金沙官网js808062020年度一般公共预算财政拨款收入7320.19万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余320.55万元;本年支出7640.16万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.58万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少660.7万元,下降8.28%,主要原因是职业教学质量提升经费较2019年减少;一般公共预算财政拨款支出减少202.98万元,下降2.66%,主要原因是节省开支

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少3299.53万元,下降45.07%,变化的主要原因是节省财政收支;一般公共预算财政拨款支出减少2979.56万元,下降28.06%,变化的主要原因是节省财政收支

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出6340.24万元,其中:人员经费5041.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费649.49万元,主要包括办公费、 印刷费、办公费、差旅费、培训费等

 

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。金沙官网js808062020年度政府性基金预算财政拨款收14965万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余6409.52万元;本年支出8123.39万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余13251.13万元。

(二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1035万元,增长6.47%,主要原因是发行专项债;政府性基金预算财政拨款支出增加3795.01万元,增长36.71%,主要原因是正常支付。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入支出与预算一致

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金沙官网js80806国有资本经营预算财政拨款收支为0”

六、关于一般公共预算三公经费支出的说明

2020年度,金沙官网js80806一般公共预算财政拨款三公经费支出总额为6.79万元,与2019年度决算相比增加2.66万元,增长64.4%,变化的主要原因是学需要出国考察合作院校;与2020年度预算相比减少87.21万元,下降92.78%,变化的主要原因是压缩财政支出。

(一)因公出国(境)费2.12万元,与2019年度决算相比增加1.84万元,增长657%,变化的主要原因是因办学需要出国考察合作院校;与2020全年预算相比减少2.88万元,下降32%,变化的主要原因是压缩财政支出。

因公出国(境)团组数1个,与上年相比持平;因公出国(境)人数2人,与上年相比持平。

(二)公务用车购置及运行费4.67万元。

1.公务用车运行维护费4.67万元,与2019年度决算相比增加0.82万元,增长21.30%,变化的主要原因是车辆老旧;与2020全年预算相比减少84.33 万元,下降94.75%,变化的主要原因是节约财政开支,压缩公务用车运行维护费经费支出。

(三)公务接待费0万元,2020年未发生公务接待支出。与上年决算持平,均未发生公务接待费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门为事业部门,机关运行经费为0”。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度1231日,金沙官网js80806共有车辆**辆,其中,其他用车30辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,金沙官网js80806部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目40个,共涉及资金1949.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度金沙官网js80806后勤整改(改扩建)项目、牡丹江市卫生学校综合实训基地项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金14965万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

组织部门职能工作绩效目标自评,设定自评目标 3 个, 一是毕业生合格率达到 100%以上,2020年毕业生全部合格毕业,毕业生合格率达到100%;二是毕业生就业率达到 85%以上,根据第三方评价机构:麦可思数据有限公 司 金沙官网js80806应届毕业生培养质量评价报告学校毕业生就业率达到90.4%,完成率 100%;三是助学贷款发放率达到100%,学校按资助中心审批的助学贷款金额全部按时发放,完成率 100%

 

第四部分  名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有三公经费、机关运行经费支出的部门(单位),应在专业名词解释中予以说明。

例如:1.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附录

 2020年度未对部门预算整体支出绩效自评

 

 

******公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔201613号)、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号)、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》(财预〔202129号)等文件制定,仅供参考。各部门(单位)务必根据实际情况进行调整******

 

金沙官网js80806汇总.xls

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