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金沙官网js80806(本级)2020年决算公开说明
发布:金沙官网js80806 日期:2021/8/27 10:55:08 点击次数:767

 

 

 

 

 

 

 

金沙官网js80806(本级)

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

第一部分  金沙官网js80806(本级)概况 1

一、部门(单位)职责 1

二、机构设置 1

三、人员构成 2

第二部分  金沙官网js80806(本级)2020年度部门决算公开报表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 2

三、 支出决算表 3

四、 财政拨款收入支出决算总表 3

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 3

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3

第三部分  金沙官网js80806(本级)2020年度部门决算情况说明 4

一、关于收入支出总体情况说明 4

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 5

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 5

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 6

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 7

六、关于一般公共预算三公经费支出的说明 8

七、关于机关运行经费情况说明 9

八、关于政府采购支出情况说明 9

九、关于国有资产占有使用情况说明 10

十、预算绩效情况说明 10

第四部分  名词解释 12

第五部分  附录 13

 


第一部分  金沙官网js80806(本级)概况

一、部门(单位)职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发金沙官网js80806主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,金沙官网js80806主要职责为:

(一)培养高等专科学历人才,促进科技文化发展。

(二)高等专业学历教育及相关培训。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开:

(一)金沙官网js80806决算是包括金沙官网js80806本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中,事业单位3家,纳入金沙官网js80806决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号

单位名称

单位级次

单位性质

机构数量

机构设置

1

金沙官网js80806(本级)

1

事业

30

纪律检查委员会(考核办公室)、党政办公室、宣传部、组织人事处、学生工作部(学生处、团委)、财务处、总务处、教务处、招生就业处、保卫处(武装部)、工会、科研处、海林校区管理委员会、土木工程学院、机械工程学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、财会与金融学院、经贸与管理学院、动画学院、外语学院、传媒与艺术学院、继续教育学院、国际文化交流中心、社科部、体育教研部、石油装备公共服务中心、现代教育中心、图书馆、学报编辑部。

2

牡丹江市卫生学校

2

事业

14

综合办公室、人事科、财务科、继续教育科、基建办、餐饮中心、工会、学生科、招生办、总务保卫科、教务科、督导办

3

金沙官网js80806附属小学

2

事业

0

 

三、人员构成

2020年末金沙官网js80806实有人数482人,其中:事业人员336人、离休人员10人、退休人员372人。与2019年度决算相比,年末实有人数减少17人。

第二部分  金沙官网js80806(本级)2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

 

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

 

第三部分 金沙官网js80806(本级)2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。金沙官网js80806(本级)2020年度部门决算收支总额39948.84万元,其中:本年收入20347.06万元,年初结转和结余9721.48万元;本年支出19601.78万元,年末结转和结余10466.76万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少6491.07万元,下降17.75%,主要原因是由于2020年末上缴学费较晚国库未记账,计入2021年学费收入;支出总额减少7236.35万元,下降26.96%,主要原因是由于职业教学质量提升专项经费减少;年末结转和结余增加745.28万元,增长7.67%,主要原因是由于拨款较晚未支出

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+-%

增减变化原因

本年收入合计

1.财政拨款收入

5730.68

-3349.8

-15.33%

2020年退休、死亡人员较多

2.上级补助收入

3.事业收入

1851.38

-1414.54

-43.31%

2020年末上缴学费较晚国库未记账,计入2021年学费收入。

 

4.经营收入

5.附属单位上缴收入

6.其他收入

7.政府性基金收入

12765

-3235

-20.22%

专项债发行

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+-%

增减变化原因

本年支出合计

1.基本支出

7278.93

607.18

8.34%

2020年在校生人数大幅增加,日常经费有所增加

2.项目支出

12322.85

7843.54

-38.89%

职业教学质量提升专项经费减少

3.上缴上级支出

4.经营支出

5.对附属单位补助支出

 

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。金沙官网js80806本级2020年度财政拨款收入18495.68万元,年初财政拨款结转和结余5825.54万元;本年支出16977.09万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加3349.8万元,增长15.33%;财政拨款支出增加774.39万元,增长4.78%;年末财政拨款结转和结余与2019年度都为0

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加8661.38万元,增长88.07%;财政拨款支出增加7142.79万元,增长72.63%

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。金沙官网js80806本级2020年度一般公共预算财政拨款收入5730.68万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余320.54万元;本年支出6051.22万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少114.8万元,增长1.96%,主要原因是2019年末牡丹江市卫生学校转隶于金沙官网js80806,所以2020年全年人员薪金及日常经费均有所增加;一般公共预算财政拨款支出增加571.93万元,增长14%,主要原因是2019年末牡丹江市卫生学校转隶于金沙官网js80806,所以2020年全年人员薪金及日常经费均有所增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4103.62万元,下降41.73%,变化的主要原因是财政资金紧张;一般公共预算财政拨款支出减少3783.08万元,下降38.47%,变化的主要原因是大力压减支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出4654.24万元,其中:人员经费4265.66万元,主要工资福利支出 3474.27万元(在职职工工资1518.09万元、津贴补贴909.38万元、奖金340.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费 314.53万元、职工基本医疗保险缴费143.81万元、其他社会保障缴费34.83万元、住房公积金213.17万元);公用经费388.58万元,主要包括商品服务支出388.35万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。金沙官网js80806(本级)2020年度政府性基金预算财政拨款收入12765万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余5505万元;本年支出10925.87万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余7344.13万元。

(二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少3235万元,下降20.22%,主要原因是2019专项债发行16000万元,2020年发行12765万元;政府性基金预算财政拨款支出增加430.87万元,增长4.1%,主要原因是支付维修款

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加12765万元,增长100%,变化的主要原因是年初无预算;政府性基金预算财政拨款支出增加12765万元,增长100%,变化的主要原因是年初无预算

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为0

六、关于一般公共预算三公经费支出的说明

2020年度,金沙官网js80806(本级)一般公共预算财政拨款三公经费支出总额为5.79万元,与2019年度决算相比增加1.66万元,增长40.19%,变化的主要原因是车辆老旧需要维修;与2020年度预算相比减少2.88万元,下降32%,变化的主要原因是大力节约财政开支。

(一)因公出国(境)费2.12万元,与2019年度决算相比增加1.82万元,增长85.85%,变化的主要原因是考察合作办学院校;与2020全年预算相比增加减少2.88万元,增长34.72%,变化的主要原因是节约财政开支。

因公出国(境)团组数1个,与上年相比持平;因公出国(境)人数2人,与上年相比持平。

(二)公务用车购置及运行费3.67万元。

公务用车运行维护费3.67万元,与2019年度决算相比减少0.18万元,下降4.68%,变化的主要原因是节约财政开支;与2020全年预算相比减少81.33万元,下降95.68%,变化的主要原因是节约财政开支,压缩公务用车运行维护费经费支出。

(三)公务接待费0万元,全年国内公务接待的批次为0次,与上年持平

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,机关运行经费为0

八、关于政府采购支出情况说明

金沙官网js80806(本级)2020年度政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度1231日,金沙官网js80806(本级)共有车辆28辆,其中,其他用车28辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,金沙官网js80806单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目23个,共涉及资金12322.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度金沙官网js80806后勤整改(改扩建)项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12765万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

组织部门职能工作绩效目标自评,设定自评目标 3 个, 一是毕业生合格率达到 100%以上,2020年毕业生全部合格毕业,毕业生合格率达到100%;二是毕业生就业率达到 85%以上,根据第三方评价机构:麦可思数据金沙官网js80806 金沙官网js80806应届毕业生培养质量评价报告学校毕业生就业率达到90.4%,完成率 100%;三是助学贷款发放率达到100%,学校按资助中心审批的助学贷款金额全部按时发放,完成率 100%

 

第四部分  名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有三公经费、机关运行经费支出的部门(单位),应在专业名词解释中予以说明。

例如:1.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附录

 2020年度未对部门预算整体支出绩效自评

 

 

******公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔201613号)、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号)、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》(财预〔202129号)等文件制定,仅供参考。各部门(单位)务必根据实际情况进行调整******

 

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